| 82/22/0133 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
37 987,73 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
366,94 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
814,99 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,46 € |
14.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
633,64 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0045 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 398,35 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0046 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 248,90 € |
22.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0096 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
206,40 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0097 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
240,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,82 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
465,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0040 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
121,62 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0071 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 411,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0082 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 360,79 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0098 |
zverejňovanie zmlúv - synchronizácia s CRZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
25.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
208,97 € |
28.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
693,29 € |
26.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
595,67 € |
22.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0095 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
440,05 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0048 |
utierky a toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0106 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
18,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
385,00 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
548,08 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
981,51 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
30,48 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0100 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
