| 82/22/0032 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
455,40 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0031 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
94,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0030 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
99,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0034 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0035 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
10.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0036 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0037 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 151,04 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 038,68 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
342,75 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
351,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0040 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0041 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 140,58 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0039 |
spotreba plynu/zvýšenie ceny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 738,42 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0038 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
432,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0042 |
nové verzie Magma HCM 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 845,37 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,34 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0018 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
26,98 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0043 |
nalepenie kobercov s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 970,47 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0019 |
tonery, valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
82,67 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,58 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0044 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,56 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 058,69 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0021 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
18,18 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0020 |
toner, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,88 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0024 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
92,28 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0023 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,95 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
