Faktúra č. 82/22/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu/zvýšenie ceny
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 9 738,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť