| 13/22/0187 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
215,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201 |
športové dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
5 374,60 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0077 |
špárovka priebežná Dub |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
814,25 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0046 |
služby virtuálnej knižnice na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0298 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0211 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0127 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0040 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0072 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0145 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0210 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
146,00 € |
11.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0070 |
škárovka na pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
348,26 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0065 |
servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0256 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0178 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0090 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0304 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
201,60 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0339 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 562,40 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0186 |
revizia elektroinštalácie a elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
44773374 |
|
660,00 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0194 |
revizia el.inštalácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0272 |
revízia el. inštalácie v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0193 |
revízia el. inštalácie a el. spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
672,12 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0169 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
173,37 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0121 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
297,53 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0120 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
156,96 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0115 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
881,52 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0114 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
821,04 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
