| 12/23/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 484,23 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
55,00 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
189,38 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
373,84 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
245,18 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
198,77 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 558,33 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 270,16 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
163,37 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
122,56 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,01 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
196,56 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
26,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
87,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,33 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,20 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
51,60 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
545,07 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
484,11 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 848,09 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
282,79 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
222,23 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
24,19 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
391,48 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 211,64 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 374,07 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
765,33 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
