| 13/22/0055 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0161 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
129,96 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0083 |
material škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
26.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0330 |
meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0066 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
189,00 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0076 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0154 |
motorová kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
536,17 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0046 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 248,90 € |
22.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
241,90 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 003,78 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
918,34 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 206,92 € |
19.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
434,21 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
141,90 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,60 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 113,95 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
173,91 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
602,28 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
919,28 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,73 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
383,90 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
503,07 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 623,43 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,53 € |
27.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
715,00 € |
26.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
182,88 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 060,89 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 069,05 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
