Faktúra č. 12/22/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 25.01.2022
  • Celková hodnota: 205,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/024
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 205,80 € 24.01.2022 26.01.2022 Objednávka
Tlačiť