Faktúra č. 12/22/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 918,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/002
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/002 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,45 € 05.01.2022 14.01.2022 Objednávka
Tlačiť