| 12/22/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,94 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 205,30 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,09 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 315,45 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,43 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
425,27 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 283,14 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,27 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
157,42 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 128,55 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,71 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 038,03 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 414,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 345,27 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
545,57 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
875,86 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
842,78 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 748,65 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
346,20 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,40 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 135,76 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,17 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
933,22 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,76 € |
25.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
170,11 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
597,26 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
