| 12/22/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
856,47 € |
27.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
373,39 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
682,33 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
830,65 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
912,39 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
587,60 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
91,60 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 220,27 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
92,22 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
878,87 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
560,64 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 061,72 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
911,50 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0236 |
oprava kazetového stropu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
306,84 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0014 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0023 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 929,01 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0145 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
411,40 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
403,05 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
241,90 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
387,20 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
580,80 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0068 |
administratívny poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0046 |
služby virtuálnej knižnice na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0092 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 079,62 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0152 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
559,69 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0128 |
brúsenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
105,12 € |
12.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0130 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
26.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0157 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
8,74 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
