| 13/25/0216 |
interiérové dvere |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
555,76 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0267 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
180,80 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0268 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0271 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,08 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0269 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0270 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,02 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0266 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
44,28 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0213 |
odstraňovače cementu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
18,11 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0214 |
elektromateriál, stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
377,56 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0264 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,58 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0262 |
Nákup PHM od 16.08.-31.08.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
50,99 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0261 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0263 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DP-Tech, s. r. o. |
53285832 |
|
150,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
192,64 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0274 |
užívanie rozvodných sietí 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
888,11 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 753,79 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0211 |
elektrické spotrebiče - vybavenie ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
998,75 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
328,63 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0258 |
prenájom priestorov a catering |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
786,50 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0205 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
623,41 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0206 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
358,35 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0207 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
789,48 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0208 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
242,86 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0210 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
8 736,44 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0204 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
285,36 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0209 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
348,60 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0257 |
známky ISIC 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
1 222,00 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
26.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
