| 13/25/0280 |
publikácia "Legislatíva pre školy - ZD" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
67,50 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0276 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
861,26 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0313 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,56 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0268 |
učebné pomôcky, ochranné pp |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
324,99 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0269 |
náradie, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
70,59 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0270 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
84,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0271 |
dielenský žeriav, držiaky motora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
702,70 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0272 |
náradie, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
507,50 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 132,55 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0307 |
oprava kávovara |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
52,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0260 |
vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
23,98 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0308 |
odznaky s logom školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
|
52,70 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0305 |
dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0302 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,42 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0304 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,04 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0259 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
119,23 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
579,68 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0301 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0258 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
241,08 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0300 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
230,25 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0299 |
spotreba plynu 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 178,67 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0298 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
576,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0297 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
941,11 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0296 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
304,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0294 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0295 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,25 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0293 |
Nákup PHM od 16.09.-30.09.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
213,28 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0256 |
farba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
84,80 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
