| 82/26/0245 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
200,23 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0239 |
zhotovenie ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
870,10 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0254 |
sada SR+EU zastava 100x150 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0237 |
Odber elektr.energie 7/2026 - dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
80,41 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0236 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0233 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0232 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0234 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,69 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0235 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0230 |
dodávka zemného plynu za 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
05.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0231 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
116,85 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0225 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0226 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
43,17 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0228 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0253 |
zakrývacie plachty, biely ocot |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
57,00 € |
04.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0229 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
93,10 € |
04.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0250 |
Spotrebný materiál GROHE |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
460,52 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0224 |
Nákup PHM od 16. - 31.07.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
116,80 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0249 |
Príslušenstvo k prívesnému vozíku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
45,83 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0251 |
adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
4,96 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0223 |
užívanie rozvodných sietí 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
146,51 € |
31.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0221 |
Nákup PHM od 01. - 15.07.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
61,91 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0219 |
Konzultácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,49 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202603 |
Ubytovanie + strava + wellness - Metodický deň zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav |
35453770 |
|
5 008,00 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0220 |
poskytnutie montážnych plošín s obsluhou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
583,02 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0218 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
467,31 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0248 |
FAB vložka, výstražná páska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
25,92 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0214 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
12,89 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0216 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
76,35 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0212 |
spotreba el.energie 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 366,51 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
