| 13/26/0076 |
Dlažba 60x60 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
553,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0078 |
známka ITIC 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0075 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
869,33 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0074 |
lyžiarsky kurz/pedagogický dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAULIT s.r.o. |
35777729 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0076 |
strava pre účastníkov súťaže |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola drevárska |
42096642 |
|
28,20 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0070 |
lyžiarsky kurz/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
4 500,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0071 |
lyžiarsky kurz/žiaci, doplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
1 800,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0069 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0072 |
spotreba el.energie 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 948,21 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0071 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
90,41 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0068 |
spotreba el.energie 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 608,79 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0070 |
stavebný materiál/oprava kabinetu SB04 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
170,21 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0067 |
spotreba plynu 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 986,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0068 |
toner a valec Brother |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,80 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
520,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0066 |
odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0065 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
746,06 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
411,52 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0059 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0065 |
oprava nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,70 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0064 |
likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0058 |
oprava čerpadiel v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
6 891,96 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0057 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
109,20 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0064 |
rigips - stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
4,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0060 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,57 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0061 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0062 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
78,16 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
