| 13/24/0267 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI , ŠJ a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
150,55 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0319 |
spotreba plynu 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 419,48 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0318 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0266 |
spotrebný materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
99,68 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0314 |
preprava tovaru na súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Franko - TEMPO |
43809481 |
|
90,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0315 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0316 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0317 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0313 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0312 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0265 |
ročné predplatné Právny kuriér pre školy 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0263 |
pracovný odev a obuv/majstri PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 528,25 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0307 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0306 |
Nákup PHM od 15.10.-31.10.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
344,50 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0262 |
materiál + náradie/dielňa č.74 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
898,28 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
772,96 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0261 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
178,50 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,26 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0305 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0304 |
Verejná správa SR - predplatné online ročný prístup 12/24 - 30.11.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
30.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0259 |
stolárske hoblice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMIA s.r.o. |
27248976 |
|
946,44 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 144,95 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0260 |
žiarivky LED/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
199,80 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 791,99 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 460,89 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 288,37 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0303 |
deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
384,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81/24/0002 |
Vypracovanie energ. certifikátu budovy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENAU s. r. o. |
50444026 |
|
2 400,00 € |
29.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0302 |
predplatné online časopis a prístup r.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
