Faktúra č. 13/26/0157
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 08006 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0157
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál na PCOZMS
- Dátum doručenia: 06.05.2026
- Celková hodnota: 387,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/26/153
- Dátum zverejnenia: 18.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/26/153 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 293,85 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Objednávka |