| 13/21/0060 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
702,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0143 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/032 |
aSc Agenda Komplet 2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0061 |
automatické pračky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
738,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0013 |
Basic - spoplatnenie VO-portal.sk 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/019 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
58,92 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0106 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
58,92 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/030 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0129 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0022 |
časopis škola 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
52,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0065 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0146 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0231 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0314 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/048 |
Čistenie a odborná kontrola komínových telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/027 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
145,20 € |
28.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0123 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
145,20 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0121 |
čistiaca sada na PC techniku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Peter Moško |
41284933 |
|
130,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0103 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
240,88 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0107 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
56,20 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
