Faktúra č. 13/21/0121
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Peter Moško
- IČO: 41284933
- Adresa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0121
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaca sada na PC techniku
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/120
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/120 | Nákup čistiacej sady na PC | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Mgr. Peter Moško | 41284933 | 130,00 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Objednávka |