Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/12/123 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 383,37 € 03.04.2023 14.04.2023 Objednávka
82/23/018 Úradné meranie spotreby paliva - DACIA LOGAN PO448DK Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 385,20 € 03.04.2023 24.04.2023 Objednávka
82/23/0075 spotreba plynu - apríl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 170,00 € 03.04.2023 09.05.2023 Faktúra
82/23/0071 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0072 ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/019 Obed pre 91 zamestnancov a prenájom bowlingových dráh dňa 31. 03. 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINEAS, s.r.o. 31692923 2 031,00 € 31.03.2023 11.04.2023 Objednávka
12/23/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 673,77 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 204,37 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
13/23/051 Nákup chirurgických rukavíc - upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 197,95 € 31.03.2023 12.04.2023 Objednávka
13/23/053 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 125,95 € 31.03.2023 13.04.2023 Objednávka
82/23/017 Tlač tlačív - vysvedčenia - list bianco Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 367,80 € 30.03.2023 30.03.2023 Objednávka
82/23/0070 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
12/23/0089 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 442,74 € 30.03.2023 25.04.2023 Faktúra
13/23/049 Nákup elektro materiálu - záverečné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 27,49 € 29.03.2023 30.03.2023 Objednávka
23/12/119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 440,25 € 29.03.2023 03.04.2023 Objednávka
23/12/118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 661,51 € 29.03.2023 03.04.2023 Objednávka
13/23/0051 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 27,49 € 29.03.2023 11.04.2023 Faktúra
12/23/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 322,35 € 29.03.2023 12.04.2023 Faktúra
K/04/2023 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Lesné a pozemkové spoločenstvo Svinia 42345332 Nájmy a prenájmy 255,00 € 28.03.2023 28.03.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
23/12/116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 672,67 € 28.03.2023 03.04.2023 Objednávka