Faktúra č. 82/23/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 27,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť