Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0085 batéria pre Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Peti - PEXTRA 41508939 59,39 € 19.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 111,98 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
12/23/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 880,71 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
12/23/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 830,89 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
82/23/026 Odborná prehliadka a servisná skúška na VTZ + školenie na obsluhu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP 32963912 453,60 € 19.05.2023 01.06.2023 Objednávka
13/23/081 Nákup batérie pre notebook Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Peti - PEXTRA 41508939 59,39 € 18.05.2023 23.05.2023 Objednávka
12/23/0136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 256,03 € 18.05.2023 29.05.2023 Faktúra
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Projekt JM s.r.o. 46541853 Iné 9 600,00 € 18.05.2023 18.05.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
23/12/177 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 650,20 € 17.05.2023 25.05.2023 Objednávka
13/23/0084 prostriedky do umývačky riadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 342,00 € 17.05.2023 29.05.2023 Faktúra
23/12/190 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 166,77 € 17.05.2023 06.06.2023 Objednávka
12/23/0135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 217,79 € 17.05.2023 14.06.2023 Faktúra
23/12/176 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 217,90 € 16.05.2023 23.05.2023 Objednávka
82/23/024 Servis zariadenia na zmäkčovanie vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 30,00 € 16.05.2023 23.05.2023 Objednávka
23/12/174 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 484,49 € 16.05.2023 23.05.2023 Objednávka
23/12/173 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 427,96 € 16.05.2023 25.05.2023 Objednávka
23/12/175 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 801,92 € 16.05.2023 26.05.2023 Objednávka
100609309ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrubučnej sústavy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 16.05.2023 29.05.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
101073182ZoMRK Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 16.05.2023 29.05.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/23/0121 služby SANET 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 29.05.2023 Faktúra