| 13/22/163 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
330,50 € |
15.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0327 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
254,16 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0264 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,64 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/369 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,10 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/160 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZP Polymers, s.r.o. |
46876685 |
|
173,56 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/366 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
480,17 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/164 |
Nákup spotrebného materiálu pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
2 789,36 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/157 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
129,96 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,38 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0162 |
Led ultra HD TV s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
980,89 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0160 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
7 224,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
2 537,84 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0166 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
370,08 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0163 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
77,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 456,04 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 741,63 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,25 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0165 |
náplň Argon |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
217,80 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
