| 21/12/198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
149,90 € |
12.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/115 |
Nákup informačných tabuliek k dverám |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
36189740 |
|
765,90 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0114 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
338,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0284 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0289 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0288 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0115 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
401,53 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,24 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0105 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
361,51 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0291 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
67 553,98 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0290 |
stavebné práce Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
73 631,52 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0281 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
429,68 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0104 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
429,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0103 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
240,88 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0107 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
56,20 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0106 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,08 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
994,39 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0286 |
oprava rozvodu plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
144,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0112 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
38,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0111 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
737,99 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
