| 13/23/0224 |
preglejka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
184,88 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/23/0002 |
Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 854,00 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0315 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0312 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
63,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 399,73 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0317 |
podaná strava - účastníci MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
342,82 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0215 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 437,77 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0287 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0225 |
rukavice nitrilové |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,40 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
89,68 € |
02.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0229 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
105,50 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0226 |
pracovné odevy a pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
793,93 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
337,94 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
841,59 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,51 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 118,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
