Faktúra č. 13/23/0225
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0225
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice nitrilové
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/214
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/23/214 | Nákup interaktívneho dotykového displeja + prislušenstvo | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 4 950,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |