| 82/22/0226 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,22 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/107 |
Nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/106 |
nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
250,83 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 061,72 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0245 |
oprava vibračnej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
73,40 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0107 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 027,93 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0106 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
517,32 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0108 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
41,22 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
242,45 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0110 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
409,85 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 133,77 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0257 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
409,80 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/278 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
977,34 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/108 |
Nákup učebníc YES! angličtina maturita + interaktívny obsah |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
58,50 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
290,00 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
