23/12/345 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/344 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
780,47 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/216 |
Nákup pracovných odevov - údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
793,93 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/215 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/339 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,98 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,70 € |
23.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/343 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,86 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/336 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
41,98 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/338 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
338,41 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/340 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 231,78 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/341 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
271,65 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/342 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,20 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - školský nábytok |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
Iné |
7 469,11 € |
20.11.2023 |
|
31.12.2023 |
24.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0223 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 591,04 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0220 |
Knihy - Manažment SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
383,70 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0316 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0218 |
HP cartridge farebné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
948,11 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 026,51 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |