| 82/21/0324 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0331 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
789,72 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0327 |
účasť žiakov na stáži - projekt Erasmus |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Střední odborné učiliště Hluboš |
00069647 |
|
436,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0168 |
dezinfekčné prostriedky, rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
1 390,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/137 |
Nákup koberca, lišty a lepidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 187,53 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0153 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 268,64 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0330 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
87 984,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0329 |
oprava soc.zar.,tried a zborovní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
84 112,56 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0162 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
273,35 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0161 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,86 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0160 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0159 |
SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0323 |
monitoring a trasovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vokup klim, s.r.o. |
36652121 |
|
253,91 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0166 |
plechy na prístrešok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
51406926 |
|
2 514,04 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0326 |
kurz pre SOŠ a digitálna uč.Fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
908,16 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0158 |
routre, switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
4 469,17 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| RÁMCOVÁ ZMLUVA na poskytovanie služieb - pranie a chemické čistenie |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - pranie a chemické čistenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
Iné |
20 945,50 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2023 |
22.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/159 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/168 |
Nákup náradia a vybavenia dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
28 489,12 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
