| Rámcová kúpna zmluva |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hitli Slovakia, spol. s r.o. |
31344445 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riadteľka školy |
Zmluva |
| 24/12/042 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/021 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
533,60 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/022 |
Nákup spotrebného materiálu na odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
458,10 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/023 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
200,35 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0013 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0011 |
maliarske práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
840,25 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0015 |
náplň do lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0353 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 184,84 € |
05.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/024 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
18,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/025 |
Spotrebný materiál - údržba ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
270,58 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/026 |
Nákup AKU uhlovej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0017 |
renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0016 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 970,40 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0019 |
led trubice, skúšačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
127,14 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0018 |
led svetlá a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
110,48 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0018 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,13 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0014 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
430,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
