Faktúra č. 82/24/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota: 21,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť