| 13/23/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
233,34 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
670,25 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,70 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
633,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
672,67 € |
28.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/113 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 675,26 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/117 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
457,44 € |
28.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0078 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
367,80 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/122 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
549,40 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
349,44 € |
10.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
279,22 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0071 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0076 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
71,68 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0072 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0074 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0051 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
27,49 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0081 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 468,58 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0070 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/019 |
Obed pre 91 zamestnancov a prenájom bowlingových dráh dňa 31. 03. 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINEAS, s.r.o. |
31692923 |
|
2 031,00 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/050 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
62,82 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
