Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0012 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 539,46 € 30.01.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0209 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 500,00 € 28.08.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 491,88 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
82/23/0111 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 487,40 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0215 podaná strava - účastníci MSR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 482,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
23/12/376 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 480,35 € 13.12.2023 22.12.2023 Objednávka
13/23/190 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 1 473,97 € 31.10.2023 07.11.2023 Objednávka
13/23/0199 elektromateriál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 1 473,97 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
12/23/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 460,51 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
23/12/045 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 459,88 € 06.02.2023 10.02.2023 Objednávka
82/23/0085 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 456,80 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
12/23/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 453,75 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
23/12/136 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 453,45 € 17.04.2023 24.04.2023 Objednávka
12/23/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 452,10 € 21.04.2023 09.05.2023 Faktúra
23/12/251 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 449,27 € 04.09.2023 12.09.2023 Objednávka
12/23/0207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 449,16 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23/12/219 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 436,69 € 19.06.2023 29.06.2023 Objednávka
12/23/0178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 436,10 € 23.06.2023 07.07.2023 Faktúra
23/12/173 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 427,96 € 16.05.2023 25.05.2023 Objednávka
12/23/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 427,62 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »