| 13/23/215 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0228 |
elektromateriál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/131 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
55,69 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0139 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
55,69 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/139 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
56,00 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
56,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0083 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
57,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/076 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
57,33 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
57,51 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
57,54 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/015 |
Nákup mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
02.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0017 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0348 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0031 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0054 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0090 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0116 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0170 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0194 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
