| 22/12/200 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
216,97 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
369,50 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
267,82 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0144 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0141 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0069 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,62 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0068 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,90 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 070,03 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
299,76 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
373,39 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0129 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
910,60 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0065 |
piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
25,92 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0146 |
spotreba plynu 5/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 071,88 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0137 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
51,60 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0150 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 367,40 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0066 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
189,00 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0149 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,21 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0148 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
63,60 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0140 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,53 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
