Faktúra č. 12/22/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 08.06.2022
  • Celková hodnota: 10,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/193
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/193 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 07.06.2022 14.06.2022 Objednávka
Tlačiť