| 21/12/051 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
234,15 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/026 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/027 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
58,56 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
495,00 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/052 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
394,54 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0027 |
dávkovače, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
58,56 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
188,95 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 289,85 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/030 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0026 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0119 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
155,15 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/055 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
86,40 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/027 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
145,20 € |
28.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
184,85 € |
28.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
25,60 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
321,47 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
164,26 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/058 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
377,48 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/059 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
653,48 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
