13/24/0236 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
337,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0134 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
518,40 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0138 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
190,80 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0101 |
ihličnaté laty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
29,70 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0190 |
interiérová maliarska farba/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
120,30 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0165 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 059,38 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0006 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 290,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0016 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 970,40 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0029 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
499,20 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/070 |
Inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
538,80 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0252 |
inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
538,80 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0253 |
IT služby - informačno-komunikačné technológie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0223 |
jedálne kupóny 22 ks (PZ) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
144,24 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0264 |
jedálne kupóny 46 ks (PZ) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
284,64 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0128 |
kábel predlžovací |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0163 |
kábel VGA prepojovací |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
15,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0197 |
kancelárska stolička 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
195,60 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0154 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
96,63 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0194 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
166,12 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |