Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0323 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 314,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 56,40 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra
82/22/0337 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 098,00 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0024 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 119,10 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0054 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 008,03 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0086 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 191,87 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0111 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 103,78 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0146 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 73,93 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/0105 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 621,91 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
13/22/0104 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 1 983,00 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
82/22/0310 fotografická virtuálna prehliadka školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMÁŠ KOČIK 43922848 200,00 € 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
82/22/0084 hosting k doméne sost 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0126 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 03.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0151 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 512,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/0179 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 203,70 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0102 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 90,62 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0110 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
13/22/0109 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 97,20 € 29.09.2022 13.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »