| 13/23/0131 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
5 580,24 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/218 |
Príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
105,50 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0229 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
105,50 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/233 |
Nákup náhradných dielov k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0244 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
22,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/082 |
Nákup čistiacich prostriedkov a príslušenstva pre čistiaci stroj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0086 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/156 |
Tesniaca guma do upratovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0160 |
tesniaca guma k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0007 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
164,70 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/006 |
Nákup čistiacich prostriedkov a sady na ručné čistenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
164,70 € |
18.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0015 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/013 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/197 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0208 |
materiál na opravu stropu učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0078 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
367,80 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/017 |
Tlač tlačív - vysvedčenia - list bianco |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
367,80 € |
30.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0004 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
197,84 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0020 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
369,62 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0037 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
307,75 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
