| 13/24/0004 |
sieťové prvky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
806,80 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/024 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
18,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0026 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
18,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/043 |
Redukcie k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
45,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0045 |
rekukcie k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
45,40 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/069 |
Nákup tonerov a kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
63,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/073 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0069 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
63,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0076 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/003 |
Nákup knižníc a kancelárskych kresiel - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 260,40 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0006 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 290,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0016 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 970,40 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/030 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
499,20 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0029 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
499,20 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/107 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0111 |
oprava vodovodnej batérie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/028 |
Nákup chirurgických rukavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0027 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/022 |
Nákup licencií na 1 rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
673,20 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
