| 13/22/0080 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,51 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0081 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,50 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0082 |
nákup žiariviek LED |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
250,00 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0083 |
material škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
26.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0084 |
materiál - jakel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,78 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0085 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0086 |
učebnice - Maturita solution |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
1 738,80 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0087 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 752,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0088 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
27,82 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0089 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
39,92 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/009 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,19 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0090 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
162,72 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0091 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
268,26 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0092 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 079,62 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0093 |
učebnice a pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
0017323266 |
|
1 098,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0094 |
učebnice angličtiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
53,78 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0095 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
283,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0096 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
78,10 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0097 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,48 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0098 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,82 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
