Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0306 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 079,79 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0305 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 771,97 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0308 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 935,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Faktúra
82/23/0343 MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
13/23/238 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 301,25 € 14.12.2023 21.12.2023 Objednávka
13/23/0245 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 167,62 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0307 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 580,85 € 14.12.2023 28.12.2023 Faktúra
13/23/236 Nákup mydla a dávkovačov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,65 € 13.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/237 Nákup pracovných uterákov - dielne PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 141,60 € 13.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/0243 Ploter Canon Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0244 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0304 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 570,29 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/235 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,80 € 13.12.2023 21.12.2023 Objednávka
23/12/374 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 583,54 € 13.12.2023 22.12.2023 Objednávka
23/12/375 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 581,00 € 13.12.2023 22.12.2023 Objednávka
23/12/376 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 480,35 € 13.12.2023 22.12.2023 Objednávka
23/12/377 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 382,55 € 13.12.2023 22.12.2023 Objednávka
13/23/0242 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0241 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,70 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0303 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »