N.S.E. s.r.o.
Informácie
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0969 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 394,66 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0946 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 504,89 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0898 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 867,86 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0846 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 863,08 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0760 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 223,21 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0703 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 489,24 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0650 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 186,35 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0612 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 018,73 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0576 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 491,62 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0544 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 698,31 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0504 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 378,62 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0480 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 296,79 € | 20.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0431 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 691,43 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0390 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 124,95 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0345 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 695,42 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0305 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 271,51 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0270 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 950,40 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0233 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 334,17 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0195 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 693,25 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0166 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 150,03 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |