Faktúra č. DFB/23/0504
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0504
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 02.08.2023
- Celková hodnota: 1 378,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 679,671,662,661/23...
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka: