N.S.E. s.r.o.
Informácie
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0846 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 863,08 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0946 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 504,89 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0898 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 867,86 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0969 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 394,66 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0760 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 223,21 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0703 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 489,24 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0021 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 424,13 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0041 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 516,13 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0084 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 776,33 € | 22.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0100 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 295,88 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0139 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 063,81 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0218 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 909,21 € | 16.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0184 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 730,09 € | 01.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0250 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 094,39 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0283 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 859,72 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0312 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 133,25 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0360 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 085,75 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0399 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 883,00 € | 02.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0432 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 095,11 € | 16.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0471 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 281,86 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra |