Faktúra č. DFB/23/0431

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0431
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 1 691,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 42/22
  • Identifikácia objednávky: 534/23,535/23,550/23,..
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 6 Ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E., s.r.o. 47061341 Iné 27 280,48 € 16.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť