Objednávka č. 53/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 53/21
- Popis objednaného plnenia: rôzne potrav. výrobky
- Dátum vyhotovenia: 26.01.2021
- Celková hodnota: 499,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 46/20
- Dátum zverejnenia: 29.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/20 | Rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 0,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 03.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/21/0033 | trvanl.potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 499,71 € | 28.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0357 | kancel.potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 261,28 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0353 | tonery do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 37,94 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 413/21/a | toner | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 37,94 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 413/21/c | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,78 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |