| DFB/21/0713 |
oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
38,66 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0727 |
radlica na sneh + snežné reťaze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
458,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0717 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,32 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0716 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,41 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0715 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
96,10 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0712 |
deratizácia priestorov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
500,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0710 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
425,61 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0726 |
SPP plyn kotolňa 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 135,20 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0724 |
st com mobil 0917744296 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0723 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,88 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0722 |
st com VBA prístup (iSPIN) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0721 |
st com mobily 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,62 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0718 |
televízor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
369,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0725 |
odvoz odpadu (plienky) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0734 |
prehozy na postele prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 111,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0747 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
230,60 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0746 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
413,26 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0743 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
186,95 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0741 |
podlahovina + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
275,70 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0757 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,06 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0756 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
118,90 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0745 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
200,70 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0744 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 186,66 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0742 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
54,04 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0755 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
645,75 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0754 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
609,33 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0748 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
185,74 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0749 |
VeinSpy-sledovanie žíl,fonendoskop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
358,04 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0751 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
296,79 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
