Faktúra č. DFB/21/0718
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing.František Sarik ELSATEX
- IČO: 10804692
- Adresa: Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Ondavské Matiašovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0718
- Popis fakturovaného plnenia: televízor
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 369,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 870/21
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870/21 | televízor - VI. tím | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing.František Sarik ELSATEX | 10804692 | 369,00 € | 05.11.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |