Faktúra č. DFB/21/0745
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0745
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ergoterapiu
- Dátum doručenia: 16.11.2021
- Celková hodnota: 200,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 916/21
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916/21 | materiál na ergoterapiu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Novák Ján | 33264457 | 200,70 € | 12.11.2021 | 16.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |