| DFB/26/0261 |
T-com, internet, pevná linka 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,14 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
471,68 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
náhradné súčiastky na kosačku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
123,40 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
elektro.inštal. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
83,80 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Slovnaft PHM GOLD karty 4/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,06 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
474,68 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 427,46 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
vodoinštal.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
101,85 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
oprava žalúzií, montáž a demotnáž protitkusov dv.rámu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
489,54 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
tabuľový plech a prenájom ohýbačky plechov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHADO - všetko pre vašu strechu, s.r.o. |
46046194 |
|
27,06 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
149,73 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
odber kuch. a biol.odpadu 04/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
webhosting pre doménu cssametyst.eu 2.5.26-1.5.27 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
školenie stravovacia prevádzka 28.5.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Európska vzdelávacia agenúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
140,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
347,59 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
571,70 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 373,57 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
798,26 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
náhradné diely do žehličiek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
91,39 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
539,78 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
250,88 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
policový regál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
146,37 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
927,79 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
137,86 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
prenájom ohybačky plechov, tabuľový plech 0,5 mm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHADO - všetko pre vašu strechu, s.r.o. |
46046194 |
|
87,43 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
156,96 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
489,56 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
rôz.potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 755,67 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
788,90 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
586,62 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
