Faktúra č. DFB/26/0362
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0362
- Popis fakturovaného plnenia: stav. materiál
- Dátum doručenia: 18.06.2026
- Celková hodnota: 140,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 462/26
- Dátum zverejnenia: 23.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462/26 | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 140,38 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |