| DFB/26/0288 |
skupinová supervízia 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CHASEN |
57116717 |
|
480,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
972,27 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
509,65 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
mäso, mraz.polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
646,31 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
529,95 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
mlieko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
169,51 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
zber a dovoz odpadu 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
795,84 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
elektrina 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 640,93 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
počítač, tablet a optický valec a aktualizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
991,38 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
298,59 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
rôz. potravin. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 060,54 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 466,72 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
347,91 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
518,51 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
328,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,60 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 777,72 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
revízia elektoinšt., bleskozvodov, ručné náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 552,76 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
dekorácia - strom Sakura |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
|
207,01 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
715,39 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
plyn 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 054,72 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
diagnostika a oprava počítačovej siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
229,65 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
krajčírsky materiál/guma, krepovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
44,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
976,09 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
rôz.potraviny, mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 202,39 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Zákony, Poradca 2027, Daňové a nedaňové výdavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
184,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
servisné práce1.5.26-30.6.26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
T-com mobil 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,70 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
T-com,mobily, 4 /2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,15 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
