| DFB/26/0113 |
T-com,mobil, 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
T-com,mobily, 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
48,05 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,75 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
433,55 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 178,45 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 620,67 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
elektroinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
412,00 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Slovnaft PHM GOLD karty 2/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
29,02 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
385,85 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
vodné a stočné 22.1.- 20.2.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 038,48 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
mikrobac plus |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
132,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
304,85 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
640,27 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 014,50 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 115,76 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
kazetový strop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
1 112,24 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
zber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 078,23 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
oprava vyťahu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
232,47 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
699,54 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
výmena hydrantu C52 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
492,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
434,46 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 139,99 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
505,07 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
620,58 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
mäsové výrobky a mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
821,68 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
180,76 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
výmenu motorového oleja a filtra na vozidle Opel Vivaro VT-479BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
587,20 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
PVC podlahova krytina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
709,85 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
596,93 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
